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    Excel學堂用戶3762

    #提問#小規模納稅人申報增值稅,30萬以內免稅,小微企業免稅銷售額計算出來的免稅額是3%稅率算出來的本期免稅額;金蝶賬上是按1%算得,開票也是1%,申報表比賬上免稅額多2%;我該怎么做增值稅減免賬務

    95 2023-10-12 17:26
    溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師 免費咨詢老師
    老師解答
    2023-10-12 17:28

    同學,你30萬以內都 是免稅的,你只需要填寫在免稅額那一欄就可以了,

    頭像
    Excel學堂用戶3762
    2023-10-12 17:29

    追問: 申報表的免稅金額大于賬上免稅金額;申報表按3%自動計算的,賬上是按1%算的

    頭像
    Excel學堂用戶3762
    2023-10-12 17:30

    追問: 這個差額是否會有影響,我按系統賬上金額做賬

    頭像
    答疑老師
    2023-10-12 17:30

    回答: 同學,你免稅了就不用交稅了

    頭像
    Excel學堂用戶3762
    2023-10-12 17:30

    追問: 申報要申報啊

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    Excel學堂用戶3762
    2023-10-12 17:31

    追問: 免稅也要申報啊,申報自動計算的稅額和賬面不一致

    頭像
    答疑老師
    2023-10-12 18:13

    回答: 你免稅了不需要申報2%

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