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          Excel學堂用戶1729

          如果遇到甲方是企事業單位或者對方要求開的工程發票是3%,簡易征收的,那進來的成本票就只能是普票,進項不能抵扣是吧?

          33 2024-02-01 16:37
          溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師 免費咨詢老師
          老師解答
          2024-02-01 16:39

          是的,就是那樣子的哈

          頭像
          Excel學堂用戶1729
          2024-02-01 16:41

          追問: 關于這塊兒能具體的給我講一下相關的內容嗎?

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 16:44

          回答: 意思是只有一般計稅項目取得的進項才能抵扣

          頭像
          Excel學堂用戶1729
          2024-02-01 16:46

          追問: 簡易征收的,還有3的稅率的都不能抵扣是嗎?

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 16:49

          回答: 是的,就是那個意思的

          頭像
          Excel學堂用戶1729
          2024-02-01 16:51

          追問: 好的,關于旅游公司如果是一般納稅人,但是選擇的是差額征收,那么收到增值稅的普票,它的稅額也是可以抵扣的是嗎?

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 16:53

          回答: 是滴,可以抵減收入差額征稅

          頭像
          Excel學堂用戶1729
          2024-02-01 16:56

          追問: 那它往外開具發票時是開專票還是普票,還是都可以???

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 16:58

          回答: 呃呃是的,都可以的哈

          頭像
          Excel學堂用戶1729
          2024-02-01 17:03

          追問: 都可以嗎?不是說只能開普票嗎?

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 17:04

          回答: 你是在系統差額開票,又不是開2份發票,怎么不可以呢?

          頭像
          Excel學堂用戶1729
          2024-02-01 17:19

          追問: 哦,系統里面差額開票就可以?

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 17:20

          回答: 是的,就是那個意思的哈

          頭像
          Excel學堂用戶1729
          2024-02-01 17:26

          追問: 關于旅游公司(一般納稅人)的常規賬務處理分錄能講一下嗎?

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 17:28

          回答: 你好,跟普通服務業沒有什么特別的,你困惑的是什么業務?

          頭像
          Excel學堂用戶1729
          2024-02-01 17:32

          追問: 主要是他是差額征收的,不太清楚它的申報表的填寫

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 17:37

          回答: 一般納稅人差額征稅申報表怎么填? 1.一般納稅人采取簡易計稅的應如何填寫申報表? 答:如果只有簡易計稅的服務,則《附列資料(二)》填零即可,因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額.本月發生數據需要填寫《附列資料(一)》和主表相應欄次. 《附列資料(一)》填報第8-12欄的相應欄次,主表需要填報第5、21、24、32、34欄的本月數. 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發票,稅率是***,在填寫《進項稅額結構明細表》時,如何填報? 答:《附列資料(二)》中的數據,為票面稅額,《進項結構表》中如果只填金額數據,自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導致與《附列資料(二)》數據比對不符,無法保存, 所以需要根據該發票的開具內容得知其稅率,選擇對應欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表. 3.納稅人沒有差額征稅項目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數據填到《附列資料(三)》第3欄第1列中.

          頭像
          Excel學堂用戶1729
          2024-02-01 17:43

          追問: 好的,謝謝老師。

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 17:44

          回答: 不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

          相關問題討論
          我也是代開 對方的專票怎么抵扣
          2023-06-17
          加3147658010,拉你進建筑群 直接去建筑群提問
          2018-01-03
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          2018-08-22
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          那我這樣想是對的嗎
          2019-09-09
          收到簡易征收的專票不是需要做進項轉出,不給抵扣???
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          2022-03-10
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          2017-06-30
          你好,如果你是一般計稅的,一般納稅人可以抵扣的,只能按照發票的稅額抵扣3%。
          2022-10-27
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