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          Excel學堂用戶5513

          您好!分錄月末如何做轉結?

          77 2024-02-01 16:55
          溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師 免費咨詢老師
          老師解答
          2024-02-01 16:55

          你結轉什么科目的呢?

          頭像
          Excel學堂用戶5513
          2024-02-01 16:58

          追問: 科目代碼 科目名稱 期初余額 本期發生額 方向 期末余額 借方 貸方 1001 現金 借 1002 銀行存款 3695460.34 3287338.94 借 408121.40 1131 應收賬款 247933.95 借 247933.95 1151 預付賬款 415443.53 102567.02 借 312876.51 1243 庫存商品 2114123.00 313627.40 借 1800495.60 3101 實收資本(或股本) 3500000.00 貸 3500000.00 5101 主營業務收入 313627.40

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 16:59

          回答: 借:主營業務收入 313627.40 貸:本年利潤?313627.40

          頭像
          Excel學堂用戶5513
          2024-02-01 17:00

          追問: 老師 截圖這樣看的更清楚

          老師 截圖這樣看的更清楚
          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 17:01

          回答: 就是把5101后邊的科目余額轉入本年利潤

          頭像
          Excel學堂用戶5513
          2024-02-01 17:12

          追問: 其他科目都不用做轉結是嗎

          頭像
          答疑老師
          2024-02-01 17:16

          回答: 只結轉損益類科目。

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          2021-08-06
          按下面這個圖去結轉,進項稅額和銷項稅額結轉到轉出未交增值稅下面去
          2019-08-02
          你們是一般納稅人么,不是小規模吧
          2019-06-04
          你好!這個你計入借稅金及附加 貸應交稅費-應交個人所得稅。
          2020-04-07
          要結轉的 1、借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 2、借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
          2018-09-20
          你好 月末不結轉本年利潤 年末時轉 本年利潤余額 從反方向轉出就可以
          2020-05-08
          你需要在機器租賃的費用中分錄一筆機器租賃費的入賬成本,月末進行的結轉則是把未完工的機器租賃成本進行結轉。
          2023-03-13
          跟平時一樣的,把損益科目結轉平就是了哈。 最后把本年利潤結轉到利潤分配
          2024-02-20
          你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
          2022-04-11
          您好!損益類發生的時候在借方,結轉的時候就在貸方,發生的時候在貸方,結轉的時候就在借方
          2017-11-10
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